Numero Atto: 659
Data Atto: 21 Oct 2021
PUBBLICITÀ- NOTIZIA EX ART 18 DELLA L.R. N. 22/2008 E S.M.I.
ESTRATTO
Si dispone di liquidare la fattura n. 10_21 del 13/10/2021 di € 746,64 (scadenza pagamento 12/11/2021) in favore del Dott. Domenico Mazzaglia, partita iva IT04341160879 quale componente esperto tecnico della commissione di gara per l’affidamento del servizio SAI/SIPROIMI categoria ordinari – Prog. 718 – PR 2 per gli anni 2021/202, per la somma di € 746,64 comprensiva dell’aliquota contributo cassa, fermo restando che sulla somma del compenso pari ad € 600,00 deve essere operata la ritenuta d’acconto (20%).
Si dà atto che la spesa complessiva di € 746,64 trova imputazione al cap. 3819/1, codice 12.04 – 1.03.02.15.008, giusta determinazione dirigenziale n. 590 del 21/09/2021 impegno n. 819 del 23/09/2021, accertata al capitolo 321/1 n. 1136/2021 e si autorizza l’ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento per la somma di € 746,64 comprensiva dell’aliquota contributo cassa, fermo restando che sulla somma del compenso pari ad € 600,00 deve essere operata la ritenuta d’acconto 20%, a favore del Dott. Domenico Mazzaglia mediante bonifico.
Si dà atto, altresì, che la suddetta somma è finanziata dal Ministero dell’Interno giusta Decreto prot. 16288 del 10/08/2020 ed è oggetto di rendicontazione.
Elenco Allegati
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