Liquidazione fatture alla Società Cooperativa Sociale Onlus In Cammino per rette di ricovero n. 3 disabili psichici presso la Comunità Alloggio Girasole, periodo dal 01 gennaio al 30 aprile 2016, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 23/07/2019 Riconoscimento debito fuori bilancio. CIG: ZF81955DF7. Codice Univoco X5YYQO

Numero Atto: 867
Data Atto: 18 Nov 2019

ESTRATTO

    PUBBLICITÀ- NOTIZIA EX ART 18 DELLA L.R. N. 22/2008 E S.M.I.

Si dispone di liquidare e pagare il debito fuori bilancio riconosciuto con deliberazione del C.C. n. 79 del 23/07/2019 di € 27.703,63 relativo alle fatture n. E145 del 14/04/2016 di € 2.375,84, n. E146 del 14/04/2016 di € 2.331,04, n. E147 del 14/04/2016 di € 2.375,84 e n. E148 del 14/04/2016 di € .2.375,84, n. E149 del 14/04/2016  di € 2.331,04, n. E150 del 14/04/2016 di € 2.375,84, n. E151 del 14/04/2016 di € 2.331,04, n. E152 del 14.04.2016 di € 2.084,62, n. E513 del 14/04/2016 di € 2.241,43, n. E395 del 10/10/2016 di € 2.174,22, n. E396 del 10/10/2016 di € 2.353,44 e n. E397 del 10/10/2016 di € 2.353,44 per il ricovero di n. 3 disabili psichici, periodo dal 01 gennaio al 30aprile 2016,  in favore della Società Cooperativa Sociale Onlus In Cammino con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotta (ME) via Degli Studi n. 32, partita iva 01695870830 per la somma di € 26.638,08 ed all’Erario dello Stato la somma di 1.065,55 per l’Iva delle fatture sopra indicate.

Settore: 1° settore - Affari Generali e Politiche Sociali