Liquidazione fatture alla Cooperativa In Cammino Società Cooperativa Sociale Onlus per rette di ricovero n.1 disabile mentale presso la C. A. Tulipano, n.1 disabile mentale presso la C. A. Girasole, n.1 disabile mentale presso la C. A. La Ginestra e n. 1 disabile mentale presso la C. A. La Camelia mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2017. CIG_ Z961E8E511. Codice univoco X5YYQO.

Numero Atto: 145
Data Atto: 13 Apr 2018

PUBBLICITÀ- NOTIZIA EX ART 18 DELLA L.R. N. 22/2008 E S.M.I.

ESTRATTO

Si dispone di liquidare, ai sensi dell’art.1, comma 629, della L.190/2014, le fatture nn. E420 di € 2.415,97, E421 di € 2.438,95, E422 di € 2.415,97, n. E423 di € 2.438,95, E427 di € 2.415,97, E428 di € 2.438,95, E429 di € 2.415,97, E430 di € 2.438,95, E437 di               € 2.048,21, E438 di € 2.438,95, E439 di € 2.301,04, E440 di € 2.438,95, E444 di € 2.415,97, E445 di € 2.438,95, E446 di € 2.415,97, E447 di € 2.438,95 tutte del 27/11/2017, in favore della Cooperativa “In Cammino”, Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto  (ME), Via Degli Studi n.46, partita iva 01695870830, la somma di € 36.530,15 e all’Erario dello Stato la  somma di € 1.826,52, relativa alla quota dell’iva specificata nelle fatture sopra descritte, per rette di ricovero di n. 4 disabili, periodo 01 aprile –  31  luglio 2017.

Settore: 1° settore - Affari Generali e Politiche Sociali
Servizio: 8° servizio - Servizi Sociali, Pubblica Istruzione