Liquidazione fatture alla Cooperativa In Cammino Società Cooperativa Sociale Onlus per rette di ricovero di un utente presso la C. A. La Ginestra mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2019. CIG: ZD527A48F4. Codice univoco X5YYQO

Numero Atto: 959
Data Atto: 5 Dec 2019

PUBBLICITÀ- NOTIZIA EX ART 18 DELLA L.R. N. 22/2008 E S.M.I.

ESTRATTO

Si dispone di liquidare, ai sensi dell’art.1, comma 629, della L.190/2014, le fatture n. E500 del 22/10/2019 di € 2.415,97 (termini di pagamento: giorni 101), n. E501 del 22/10/2019 di € 2.438,95 (termini di pagamento: giorni 101), n. E502 del 22/10/2019 di € 2.415,97 (termini di pagamento: giorni 101), n. E503 del 22/10/2019 di € 2.438,95 (termini di pagamento: giorni 101), n. E504 del 22/10/2019 di € 2.438,95 (termini di pagamento: giorni 101) e n. E505 del 22/10/2019 di € 2.415,97 (termini di pagamento: giorni 101) relative alle rette di ricovero di un disabile mentale mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2019, in favore della Cooperativa “In Cammino” Società Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) Via Degli Studi n.32, partita iva 01695870830 per la somma di € 13.871,19 e all’Erario dello Stato la somma di € 693,57 relativa alla quota dell’iva specificata nelle fatture sopra descritte.

Settore: 1° settore - Affari Generali e Politiche Sociali
Servizio: 8° servizio - Servizi Sociali, Pubblica Istruzione