Liquidazione fatture alla Società Cooperativa Sociale Onlus In Cammino per rette di ricovero n. 1 disabile psichico presso la Comunità Alloggio Tulipano, periodo dal 01 gennaio al 30 aprile 2016, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.79 del 23/07/2019 Riconoscimento debito fuori bilancio. CIG: Z4E1955E3A. Codice Univoco X5YYQO

Numero Atto: 866
Data Atto: 18 Nov 2019

PUBBLICITÀ- NOTIZIA EX ART 18 DELLA L.R. N. 22/2008 E S.M.I.

ESTRATTO

Si dispone di liquidare e pagare il debito fuori bilancio riconosciuto con deliberazione del C.C. n. 79 del 23/07/2019 di € 9.436,16 relativo alle fatture n. E142 del 14/04/2016 di € 2.375,84, n. E143 del 14/04/2016 di € 2.331,04, n. E144 del 14/04/2016 di € 2.375,84 e n. E389 del 10/10/2016 di € .2.353,44, per il ricovero di un disabile psichico, periodo dal 01 gennaio al 30 aprile 2016, in favore della Società Cooperativa Sociale Onlus In Cammino con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotta (ME) via Degli Studi n. 32, partita iva 01695870830 per la somma di € 9.073,22 ed all’Erario dello Stato la somma di € 362,94 per l’Iva delle fatture sopra indicate.

Settore: 1° settore - Affari Generali e Politiche Sociali