Liquidazione spesa alla ditta VITROCISET s.p.a. di Roma per la manutenzione della centrale telefonica fornita ed installata all’interno dell’ Ente per gli anni 2015 e 2016 – Cod. Univoco: PBOJPF CIG 24349020B2

Numero Atto: 446
Data Atto: 16 Aug 2018

PUBBLICITÀ- NOTIZIA EX ART 18 DELLA L.R. N. 22/2008 E S.M.I.

ESTRATTO

Di liquidare, a favore della ditta VITROCISET s.p.a. con sede in via 1. Tiburtina n. 1020, 00156 Roma, P.I. 00145180923 pec vitrociset@legalmail.it, la somma di €. 1.036,46 IVA inclusa per la manutenzione relativa agli anni 2015 e 2016;
Di dare atto che, per l’anno 2015, la spesa trova capienza nel cap.490 per l’importo di €.518,23 IVA inclusa;
Di dare atto che, per l’anno 2016, la spesa trova capienza nel cap.2266 per l’importo di €.518,23 IVA inclusa;
Di liquidare, altresì, la somma di € 186,90 da versare all’Erario dello Stato quale onere relativo all’IVA pari al 22%, compresa nell’importo complessivo di € 1036,46;
Di disporre l’emissione del mandato di pagamento per l’importo complessivo di € 849,56 a favore della ditta VITROCISET s.p.a. con sede in via Tiburtina n. 1020, 00156 Roma, mediante accredito su conto corrente

Settore: 1° settore - Affari Generali e Politiche Sociali
Servizio: 6° servizio - Sistemi Informatici